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***有限责任公司

***固定式建筑垃圾循环经济产业园建设项目

可行性研究报告

二零二零年七月

目录

第一章总论1

1.1项目概要1

1.1.1项目名称1

1.1.2项目建设单位1

1.1.3项目建设性质1

1.1.4项目建设地点1

1.1.5项目负责人1

1.1.6项目投资规模1

1.1.7项目建设规模2

1.1.8项目资金来源3

1.1.9项目建设期限3

1.2项目承建单位简介3

1.3编制依据3

1.4编制原则5

1.5研究范围5

1.6主要经济技术指标5

1.7综合评价7

第二章项目背景及必要性可行性分析8

2.1项目提出背景8

2.2项目发起缘由11

2.3项目建设必要性分析13

2.3.1积极响应我国新时期绿色发展理念号召的现实举措13

2.3.2有利于***市建筑垃圾资源循环再利用产业快速发展的需要14

2.3.3促进我国新型建材工业快速发展的需要14

2.3.4顺应我国战略性新兴产业节能环保事业快速发展的需要15

2.3.5提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要16

2.3.6增加当地就业带动产业链发展的需要17

2.3.7带动当地经济快速发展的需要17

2.4项目建设可行性分析17

2.4.1政策可行性17

2.4.2技术可行性21

2.4.3实施可行性22

2.4.4管理可行性22

2.4.5财务可行性23

2.5可行性分析结论23

第三章行业市场分析24

3.1我国资源综合利用行业发展状况分析24

3.2我国资源综合利用产业发展前景分析25

3.3建筑废弃物循环利用产业发展意义及前景分析26

3.4建筑垃圾产生危害分析28

3.5我国建筑垃圾循环利用产业发展现状分析29

3.6本项目市场发展前景分析30

3.7******建筑垃圾资源化循环经济产业发展现状31

3.8本项目市场发展前景分析40

3.9市场分析结论43

第四章项目建设条件44

4.1地理位置选择44

4.2区域建设条件44

4.2.1区域地理位置44

4.2.2区域地形地貌条件45

4.2.3区域气候条件45

4.2.4区域交通区位条件45

4.2.5区域经济发展条件45

第五章总体建设方案47

5.1总图布置原则47

5.2土建方案47

5.2.1总体规划方案47

5.2.2土建工程方案48

5.3主要建设内容49

5.4工程管线布置方案50

5.4.1给排水50

5.4.2供电51

5.5道路设计54

5.6总图运输方案54

第六章产品及技术方案55

6.1主要产品方案55

6.2产品价格制定原则55

6.3产品生产规模确定55

6.4工艺方案56

6.4.1产品标准56

6.4.2骨料生产方法、技术参数及工艺流程56

第七章原料供应及设备选型57

7.1主要原材料供应57

7.2主要设备选型57

第八章节约能源方案59

8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范59

8.2建设项目能源消耗种类和数量分析59

8.2.1能源消耗种类59

8.2.2能源消耗数量分析60

8.3项目所在地能源供应状况分析60

8.4主要能耗指标及分析60

8.5节能措施和节能效果分析61

8.5.1工业节能61

8.5.2节水措施62

8.5.3建筑节能62

8.5.4企业节能管理63

8.5.5企业节能管理64

8.6结论65

第九章环境保护与消防措施66

9.1设计依据及原则66

9.1.1环境保护设计依据66

9.1.2设计原则66

9.2建设地环境条件67

9.3项目建设和生产对环境的影响67

9.3.1项目建设对环境的影响67

9.3.2项目生产过程产生的污染物68

9.4环境保护措施方案68

9.4.1项目建设期环保措施68

9.4.2项目运营期环保措施70

9.4.3环境管理与监测机构71

9.5厂区绿化方案71

9.6消防措施71

9.6.1设计依据71

9.6.2防范措施72

9.6.3消防管理73

9.6.4消防措施的预期效果74

第十章劳动安全卫生75

10.1编制依据75

10.2概况75

10.3劳动安全75

10.3.1工程消防75

10.3.2防火防爆设计76

10.3.3安全生产76

10.3.4防静电防雷措施76

10.4劳动卫生77

10.4.1防暑降温77

10.4.2卫生77

10.4.3照明77

10.4.4安全教育及防护77

第十一章企业组织机构与劳动定员78

11.1组织机构78

11.2劳动定员78

11.3人力资源管理78

11.4福利待遇79

第十二章项目实施规划80

12.1建设工期的规划80

12.2建设工期80

12.3实施进度安排80

第十三章投资估算与资金筹措81

13.1投资估算依据81

13.2建设投资估算81

13.3流动资金估算83

13.4资金筹措83

13.5项目投资总额83

13.6资金使用和管理88

第十四章财务及经济评价89

14.1总成本费用估算89

14.1.1基本数据的确立89

14.1.2产品成本90

14.1.3平均产品利润91

14.2财务评价92

14.2.1项目投资回收期92

14.2.2项目投资利润率92

14.2.3不确定性分析92

14.3经济效益评价95

第十五章风险分析及规避97

15.1项目风险因素97

15.1.1不可抗力因素风险97

15.1.2技术风险97

15.1.3市场风险97

15.1.4资金管理风险98

15.2风险规避对策98

15.2.1不可抗力因素风险规避对策98

15.2.2技术风险规避对策98

15.2.3市场风险规避对策98

15.2.4资金管理风险规避对策99

第十六章招投标方案

16.1招标依据

16.2招标内容

16.3招标程序

第十七章结论与建议

17.1结论

17.2建议

附表

附件1产品销售收入预测表

附件2总成本费用估算表

附件3外购原材料表

附件4外购燃料及动力费表

附件5工资及福利表

附件6利润和利润分配表

附件7固定资产折旧费计算表

附件8无形资产及递延资产摊销表

附件9流动资金估算表

附件10项目投资现金流量表

附件11资产负债表

附件12财务计划现金流量表

附件13项目资本金现金流量表

附件14借款偿还计划表

第一章总论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

***固定式建筑垃圾循环经济产业园建设项目

1.1.2项目建设单位

***有限责任公司

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

本项目建设地点选择在***市***区***镇***。

1.1.5项目负责人

报告编制人：中投信德杨刚工程师

1.1.6项目投资规模

本项目总投资为.00万元，其中，建设投资为.00万元（建安工程费用为.65万元，工程建设其他费用为.03万元，预备费.32万元），建设期利息为.00万元，铺底流动资金为.00万元。

项目建成后，达产年可实现年产值.00万元，年均销售收入为.22万元，年均利润总额.79万元；投资利润率为25.06%，税后财务内部收益率22.17%，税后投资回收期(含建设期)为6.05年。

1.1.7项目建设规模

本项目主要利用建筑垃圾生产再生骨料、再生砼、沥青冷再生砼、沥青热再生砼、再生砖、再生无机混合料、生活垃圾炉渣再生料、装修垃圾再生料等环保建材系列产品。达产年设计生产能力为：

本项目总占地面积为亩，规划建设内容包括：建筑垃圾处理区、混凝土站、砖厂、水稳站、沥青冷再生区、及铣刨料破碎筛分生产区，主要建设内容及规模如下：

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹资金.00万元，申请银行贷款.00万元。

1.1.9项目建设期限

本项目工程建设从年1月至年12月，工期共计1年。

1.2项目承建单位简介

略

1.3编制依据

1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

2.《***市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（6-）》；

4.《再生资源回收体系建设中长期规划(年～年)》；

5.《工业绿色发展规划（-年）》；

6.《大宗固体废物综合利用实施方案》；

7.《国务院办公厅关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》；

8.《建材工业第十三个五年规划（-年）》

9.《国务院全国资源型城市可持续发展规划（-年）》；

10.《三部委关于加快推进再生资源产业发展的指导意见》；

11.《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护、坚决打好污染防治攻坚战的意见》；

12.《住建部关于开展建筑垃圾治理试点工作的通知》；

13.《京建法关于进一步加强建筑固废资源化综合利用工作的意见》；

14.《京建发关于调整建筑固废再生产品种类及应用工程部位的通知》；

15.《***市住建厅关于加强建筑垃圾管理和资源化利用工作的指导意见》；

16.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（年修正版）》；

17.《工业可行性研究编制手册》；

18.《现代财务会计》；

19.《工业投资项目评价与决策》；

20.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；

21.国家公布的相关设备及施工标准。

1.4编制原则

（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。

（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。

（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。

（5）注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围

本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标

项目主要经济技术指标表

序号项目名称单位数据和指标

一主要指标　　　　

1项目占地面积亩.00

2达产年设计建筑垃圾处理能力万吨/年.00

3达产年主要产出产品产能　　　　

3.1再生建筑垃圾骨料万吨/年42.00

3.2再生砼万立方米/年31.00

3.3沥青冷再生砼万吨/年22.00

3.4沥青热再生砼万吨/年21.00

3.5再生砖万平方米/年76.00

3.6再生无机结合料万吨/年55.00

3.7生活垃圾炉渣再生料万吨/年18.00

4总投资资金，其中：万元.00

4.1建筑工程费用万元3.20

4.2设备购置费用万元.00

4.3安装工程费用万元4.45

4.4工程建设其他费用万元.03

4.5预备费用万元.32

4.6建设期利息万元.00

4.7铺底流动资金万元.00

二主要数据　　　　

1达产年年产值万元.00

2年均销售收入万元.22

3年平均利润总额万元.79

4年均净利润万元.84

5年均城建费及附加万元.46

6年均增值税万元4.61

7年均所得税万元.95

8项目定员人

9建设期年1

三主要评价指标　　　　

1项目投资利润率%25.06%

2项目投资利税率%33.61%

3税后财务内部收益率%22.17%

4税前财务内部收益率%27.62%

5税后财务净现值(ic=8%)万元19,.65

6税前财务净现值(ic=8%)万元27,.64

7投资回收期(税后)含建设期年6.05

8投资回收期(税前)含建设期年5.26

9盈亏平衡点%41.26%

1.7综合评价

本项目重点研究“***固定式建筑垃圾循环经济产业园建设项目”的设计与建设，利用建筑垃圾等固体废弃物为原材料，生产再生骨料及新型环保建材系列产品，实现了建筑垃圾资源的回收再利用，为建筑垃圾的“减量化”、“资源化”、“无害化”发展走出了一条循环经济推进节能减排的绿色之路。可有效推动我国资源综合利用产业及新型环保节能建材行业的发展。

项目的实施符合中国产业发展政策，是推动中国资源综合利用、循环经济、建材行业持续快速健康发展的重要举措，符合中国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。

第二章项目背景及必要性可行性分析

2.1项目提出背景

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